« späť
  • Číslo faktúry: 21800188
  • Interné číslo: 20180568
  • Dodávateľ: KOVEMA, s.r.o., Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 31603939
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Materiál na opravy na letnom kúplisku

  • Cena: 77,20 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 31.5.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 18.6.2018
  • Dátum úhrady faktúry:
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20150568-KOVEMA.pdf [ 121.03 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress