MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 21800188
• Interné číslo: 20180568
• Dodávateľ: KOVEMA, s.r.o., Považská Bystrica
• Dodávateľ IČO: 31603939
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Materiál na opravy na letnom kúplisku

• Cena: 77,20 €
• Dátum vystavenia faktúry: 31.5.2018
• Dátum splatnosti faktúry: 18.6.2018
• Dátum úhrady faktúry: 25.6.2018
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20150568-KOVEMA.pdf [ 121.03 KB ]