« späť
- Číslo faktúry: 21800188
- Interné číslo: 20180568
- Dodávateľ: KOVEMA, s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31603939
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Materiál na opravy na letnom kúplisku
- Cena: 77,20 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.5.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 18.6.2018
- Dátum úhrady faktúry: 25.6.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20150568-KOVEMA.pdf [ 121.03 KB ]