« späť
  • Číslo faktúry: 22100014
  • Interné číslo: 20210058
  • Dodávateľ: KOVEMA, s.r.o., P.Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 31603939
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Nákup materiálu na opravu a údržbu – stredisko Údržba verejnej zelene

  • Cena: 29,75 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 1.2.2021
  • Dátum splatnosti faktúry: 15.2.2021
  • Dátum úhrady faktúry: 19.2.2021
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress