« späť
  • Číslo faktúry: 22000513
  • Interné číslo: 20200914
  • Dodávateľ: KOVEMA, s.r.o., Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 31603939
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Pracovný materiál na opravy a údržbu – Športová hala, Údržba verejnej zelene

  • Cena: 364,39 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 27.10.2020
  • Dátum splatnosti faktúry: 10.11.2020
  • Dátum úhrady faktúry: 24.11.2020
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress