« späť
  • Číslo faktúry: 2120474
  • Interné číslo: 20120798
  • Dodávateľ: KOVEMA s.r.o., Pov.Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 31603939
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Stavebný materiál na basket.ihrisko Rozkvet – stredisko Údržba verejnej zelene

  • Cena: 593,90 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 26.11.2012
  • Dátum splatnosti faktúry: 10.12.2012
  • Dátum úhrady faktúry: 28.11.2012
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Fakútra-20120798-KOVEMA-str.-1-001.jpg [ 225.03 KB ]

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120798-KOVEMA-str.-2-001.jpg [ 111.26 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress