« späť
  • Číslo faktúry: 2120446
  • Interné číslo: 20120733
  • Dodávateľ: KOVEMA s.r.o., P.Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 31603939
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Stavebný materiál na detské ihriská – stredisko Údržba verejnej zelene

  • Cena: 179,69 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 31.10.2012
  • Dátum splatnosti faktúry: 14.11.2012
  • Dátum úhrady faktúry: 19.11.2012
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120733-KOVEMA-001.jpg [ 260.86 KB ]

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120733-KOVEMA-str.-2-001.jpg [ 179.37 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress