« späť
  • Číslo faktúry: 21800305
  • Interné číslo: 20180718
  • Dodávateľ: KOVEMA, s.r.o., Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 31603939
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Tovar na opravy na zimnom štadióne

  • Cena: 79,18 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 15.7.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 6.8.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 13.8.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20180718-KOVEMA.pdf [ 147.05 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress