MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 0020618
• Interné číslo: 20180603
• Dodávateľ: Kovo - Muráň s.r.o., Považská Teplá
• Dodávateľ IČO: 47062274
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Frézovanie kanalizačných mriežok – Letné kúpalisko

• Cena: 51,36 €
• Dátum vystavenia faktúry: 5.6.2018
• Dátum splatnosti faktúry: 19.6.2018
• Dátum úhrady faktúry: 25.6.2018
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180603-Kovo-Muráň.pdf [ 161 KB ]