« späť
- Číslo faktúry: 0020618
- Interné číslo: 20180603
- Dodávateľ: Kovo - Muráň s.r.o., Považská Teplá
- Dodávateľ IČO: 47062274
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Frézovanie kanalizačných mriežok – Letné kúpalisko
- Cena: 51,36 €
- Dátum vystavenia faktúry: 5.6.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 19.6.2018
- Dátum úhrady faktúry: 25.6.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180603-Kovo-Muráň.pdf [ 161 KB ]