« späť
  • Číslo faktúry: 0020618
  • Interné číslo: 20180603
  • Dodávateľ: Kovo - Muráň s.r.o., Považská Teplá
  • Dodávateľ IČO: 47062274
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Frézovanie kanalizačných mriežok – Letné kúpalisko

  • Cena: 51,36 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 5.6.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 19.6.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 25.6.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20180603-Kovo-Muráň.pdf [ 161 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress