« späť
  • Číslo faktúry: 2013/271
  • Interné číslo: 20130787
  • Dodávateľ: Michal Kravec,Trnavá Hora
  • Dodávateľ IČO: 37392735
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Gumený brit na radlicu na odhŕňanie snehu  – stredisko Údržba verejnej zelene

  • Cena: 74,70 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 1.10.2013
  • Dátum splatnosti faktúry: 8.10.2013
  • Dátum úhrady faktúry: 16.10.2013
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130787-Kravec-001.jpg [ 315.85 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress