« späť
  • Číslo faktúry: 130091
  • Interné číslo: 20130036
  • Dodávateľ: LGR Electronic s.r.o., Prievidza
  • Dodávateľ IČO: 36322989
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Svetelný panel v športovej hale

  • Cena: 5 402,40 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 22.1.2013
  • Dátum splatnosti faktúry: 1.2.2013
  • Dátum úhrady faktúry: 15.2.2013
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130036-LGR-elektronic-001.jpg [ 254.05 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress