« späť
  • Číslo faktúry: 1192003377
  • Interné číslo: 20190673
  • Dodávateľ: MARIMEX SK, spol. s r.o., Bratislava
  • Dodávateľ IČO: 35694980
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Trampolína na letné kúpalisko

  • Cena: 188,10 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 10.6.2019
  • Dátum splatnosti faktúry: 20.6.2019
  • Dátum úhrady faktúry: 11.6.2019
  • Spôsob úhrady faktúry: v hotovosti
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress