« späť
  • Číslo faktúry: 20182383
  • Interné číslo: 20180709
  • Dodávateľ: MATUŠKA-DENA s.r.o., Dobruška
  • Dodávateľ IČO: 28828879
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Hračky a pracovné potreby na plavecké kurzy – Krytá plaváreň

  • Cena: 27 905,- Kč €
  • Dátum vystavenia faktúry: 23.7.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 6.8.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 24.7.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20180709-MATUŠKA-DENA.pdf [ 228.82 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress