« späť
  • Číslo faktúry: 20182383
  • Interné číslo: 20180709
  • Dodávateľ: MATUŠKA-DENA s.r.o., Dobruška
  • Dodávateľ IČO: 28828879
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Plavecké pomôcky a hračky pre kurzy plávania pre deti

  • Cena: 27 905,- CZK €
  • Dátum vystavenia faktúry: 23.7.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 6.8.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 24.7.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20180733-MATUŠKA-DENA.pdf [ 257.76 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress