« späť
  • Číslo faktúry: 10180253
  • Interné číslo: 20180154
  • Dodávateľ: Anton Miškech, Pov.Podhradie
  • Dodávateľ IČO: 14194651
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Vodoinštalačný materiál- Športová hala, Zimný štadión, Údržba verejnej zelene

  • Cena: 46,54 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 14.2.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 19.2.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 2.3.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20180154-Miškech-A..pdf [ 225.41 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress