« späť
  • Číslo faktúry: 10160614
  • Interné číslo: 20160317
  • Dodávateľ: Anton Miškech, Pov.Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 14194661
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Vodoinštalačný materiál-Krytá plaváreň, Údržba verejnej zelene

  • Cena: 116,09 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 30.3.2016
  • Dátum splatnosti faktúry: 4.4.2016
  • Dátum úhrady faktúry: 12.4.2016
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150317-Miškech-001.jpg [ 339.35 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress