« späť
  • Číslo faktúry: 10180381
  • Interné číslo: 20180176
  • Dodávateľ: Anton Miškech, Považské Podhradie
  • Dodávateľ IČO: 14194651
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Vodoinštalačný materiál – stredisko Údržba verejnej zelene

  • Cena: 208,39 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 28.2.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 5.3.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 19.3.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20180176-Miškech-A..pdf [ 324.48 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress