« späť
  • Číslo faktúry: 10182083
  • Interné číslo: 20180973
  • Dodávateľ: Anton Miškech, Pov.Podhradie
  • Dodávateľ IČO: 14194651
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Vodoinštalačný materiál – Údržba verejnej zelene, Zimný štadión

  • Cena: 42,12 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 17.9.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 22.9.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 2.10.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20180973-Miškech-A..pdf [ 308.91 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress