« späť
  • Číslo faktúry: 10180500
  • Interné číslo: 20180269
  • Dodávateľ: Anton Miškech, Považské Podhradie
  • Dodávateľ IČO: 14194651
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Vodoinštalačný materiál – Zimný štadión a Údržba verejnej zelene

  • Cena: 42,46 bez DPH €
  • Dátum vystavenia faktúry: 15.3.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 20.3.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 4.4.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20180269-Miškech-A..pdf [ 197.08 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress