« späť
  • Číslo faktúry: 10190533
  • Interné číslo: 20190289
  • Dodávateľ: Anton Miškech, Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 14164651
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Vodoinštalačný tovar – stredisko Údržba verejnej zelene, Krytá plaváreň

  • Cena: 32,77 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 15.3.2019
  • Dátum splatnosti faktúry: 20.3.2019
  • Dátum úhrady faktúry: 3.4.2019
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress