« späť
  • Číslo faktúry: 1411600373
  • Interné číslo: 20160590
  • Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
  • Dodávateľ IČO: 31581773
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Čistiace a pracovné potreby – všetky strediská

  • Cena: 1 072,86 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 1.6.2016
  • Dátum splatnosti faktúry: 15.6.2016
  • Dátum úhrady faktúry: 22.6.2016
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20160590-NDŽ-1.pdf [ 276.44 KB ]

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20160590-NDŽ-2.pdf [ 162.14 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress