« späť
  • Číslo faktúry: 1411800275
  • Interné číslo: 20180299
  • Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
  • Dodávateľ IČO: 31581773
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Čistiace a pracovné potreby – všetky strediská

  • Cena: 765,94 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 4.4.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 18.4.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 19.4.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20180299-NDŽ.pdf [ 357.64 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress