« späť
  • Číslo faktúry: 1412100075
  • Interné číslo: 20210051
  • Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
  • Dodávateľ IČO: 31581773
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Čistiace a pracovné potreby-všetky strediská

  • Cena: 690,52 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 4.2.2021
  • Dátum splatnosti faktúry: 18.2.2021
  • Dátum úhrady faktúry: 19.2.2021
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress