« späť
  • Číslo faktúry: 1411200186
  • Interné číslo: 20120117
  • Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
  • Dodávateľ IČO: 31581773
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Čiestiace potreby

  • Cena: 425,80 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 1.3.2012
  • Dátum splatnosti faktúry: 15.3.2012
  • Dátum úhrady faktúry: 15.3.2012
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-2112117-NDŽ-str.-1.doc [ 156.98 KB ]

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-2112117-NDŽ-str.-21.doc [ 214.14 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress