« späť
  • Číslo faktúry: 1411200304
  • Interné číslo: 20120191
  • Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
  • Dodávateľ IČO: 31581773
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Čistiace potreby pre stredisko Upratovacie služby, Krytá plaváreň, Zimný štadión, Športová hala

  • Cena: 600,17 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 2.4.2012
  • Dátum splatnosti faktúry: 16.4.2012
  • Dátum úhrady faktúry: 23.4.2012
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20120191-NDŽ-str.-1.doc [ 149.67 KB ]

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20120191-NDŽ-str.-2.doc [ 62.17 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress