« späť
  • Číslo faktúry: 1411200493
  • Interné číslo: 20120342
  • Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
  • Dodávateľ IČO: 31581773
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Čistiace potreby pre strediská – Letné kúpalisko, Krytá plaváreň, Športová hala, Upratovacie služby

  • Cena: 1018,99 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 1.6.2012
  • Dátum splatnosti faktúry: 15.6.2012
  • Dátum úhrady faktúry: 21.6.2012
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120342-str.-1-001.jpg [ 373.28 KB ]

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120342-NDŽ-str.-2-001.jpg [ 285.4 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress