« späť
  • Číslo faktúry: 1411200603
  • Interné číslo: 20120413
  • Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
  • Dodávateľ IČO: 31581773
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Čistiace potreby pre strediská Upratovacie služby, Športová hala, Letné kúpalisko

  • Cena: 747,56 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 3.7.2012
  • Dátum splatnosti faktúry: 17.7.2012
  • Dátum úhrady faktúry: 23.7.2012
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120413-NDŽ-str.-1-001.jpg [ 373.07 KB ]

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120413-NDŽ-str.-2-001.jpg [ 234.77 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress