« späť
  • Číslo faktúry: 1411200803
  • Interné číslo: 20120556
  • Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
  • Dodávateľ IČO: 31581773
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Čistiace potreby – stredisko Krytá plaváreň, Športová hala, Upratovacie služby

  • Cena: 842,70 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 3.9.2012
  • Dátum splatnosti faktúry: 17.9.2012
  • Dátum úhrady faktúry: 21.9.2012
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120556-NDŽ-str.-1.jpg [ 353.62 KB ]

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120556-NDŽ-str.-2-001.jpg [ 222.74 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress