« späť
  • Číslo faktúry: 1411200908
  • Interné číslo: 20120643
  • Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
  • Dodávateľ IČO: 31581773
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Čistace potreby – všetky strediská

  • Cena: 632,77 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 1.10.2012
  • Dátum splatnosti faktúry: 15.10.2012
  • Dátum úhrady faktúry: 12.10.2012
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120643-NDŽ-str.-1-001.jpg [ 383.1 KB ]

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120649-NDŽ-str.-2-001.jpg [ 214.19 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress