« späť
  • Číslo faktúry: 1411201123
  • Interné číslo: 20120828
  • Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
  • Dodávateľ IČO: 31581773
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Čistiace potreby – všetky strediská

  • Cena: 801,77 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 5.12.2012
  • Dátum splatnosti faktúry: 19.12.2012
  • Dátum úhrady faktúry: 18.12.2012
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120828-NDŽ-str.-1-0011.jpg [ 456.89 KB ]

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120828-NDŽ-str.-2-0011.jpg [ 288.63 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress