« späť
  • Číslo faktúry: 1411300003
  • Interné číslo: 20130002
  • Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
  • Dodávateľ IČO: 31581773
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Čistiace potreby – pre všetky strediská

  • Cena: 600,31 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 8.1.2013
  • Dátum splatnosti faktúry: 22.1.2013
  • Dátum úhrady faktúry: 24.1.2013
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130002-NDŽ-str.-1-001.jpg [ 375.99 KB ]

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130002-NDŽ-str.-2-001.jpg [ 189.24 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress