« späť
  • Číslo faktúry: 1411300207
  • Interné číslo: 20130149
  • Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
  • Dodávateľ IČO: 31581773
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Čistiace potreby

  • Cena: 593,53 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 4.3.2013
  • Dátum splatnosti faktúry: 18.3.2013
  • Dátum úhrady faktúry: 22.3.2013
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130149-NDŽ-str.-1-001.jpg [ 385.05 KB ]

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130149-NDŽ-str.-2-001.jpg [ 198.95 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress