« späť
  • Číslo faktúry: 1411600017
  • Interné číslo: 20160005
  • Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
  • Dodávateľ IČO: 31581773
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Čistiace potreby – všetky strediská

  • Cena: 786,19 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 13.1.2016
  • Dátum splatnosti faktúry: 27.1.2016
  • Dátum úhrady faktúry: 2.2.2016
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20160005-NDŽ-1-001.jpg [ 367.62 KB ]

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20160005-NDŽ-2-001.jpg [ 208.9 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress