« späť
  • Číslo faktúry: 1411600313
  • Interné číslo: 20160467
  • Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
  • Dodávateľ IČO: 31581773
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Čistiace potreby – všetky strediská

  • Cena: 856,68 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 4.5.2016
  • Dátum splatnosti faktúry: 18.5.2016
  • Dátum úhrady faktúry: 18.5.2016
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20160467-NDŽ-001.jpg [ 374.74 KB ]

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20160467-NDŽ-2-001.jpg [ 253.58 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress