« späť
  • Číslo faktúry: 1411700666
  • Interné číslo: 20170813
  • Dodávateľ: NDŽ s.r.o. Žilina
  • Dodávateľ IČO: 31581773
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Čistiace potreby – pre všetky strediská

  • Cena: 857,60 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 7.8.2017
  • Dátum splatnosti faktúry: 21.8.2017
  • Dátum úhrady faktúry: 22.8.2017
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20170213-NDŽ6.pdf [ 407.5 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress