« späť
  • Číslo faktúry: 1411101045
  • Interné číslo: 20110717
  • Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
  • Dodávateľ IČO: 31581773
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Čistiace prostriedky

  • Cena: 423,52 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 01.12.2011
  • Dátum splatnosti faktúry: 15.12.2011
  • Dátum úhrady faktúry: 21.12.2011
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20110171-NDŽ-str.-2-001.jpg [ 195.88 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress