« späť
  • Číslo faktúry: 1411101103
  • Interné číslo: 20110777
  • Dodávateľ: NDŽ s.r.o. Žilina
  • Dodávateľ IČO: 31581773
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Čistiace prostriedky pre stredisko Upratovacie služby, Zimný štadión, Krytá plaváreň, Športová hala za 12/2011

  • Cena: 471,70 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 21.12.2011
  • Dátum splatnosti faktúry: 4.1.2012
  • Dátum úhrady faktúry: 6.12.2012
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20110777-NDŽ-strana-11.doc [ 177.11 KB ]

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20110777-NDŽ-strana-21.doc [ 45.76 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress