« späť
  • Číslo faktúry: 1411200397
  • Interné číslo: 20120257
  • Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
  • Dodávateľ IČO: 31581773
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Čistiace prostriedky pre stredisko Upratovacie služby, Športová hala, Krytá plaváreň

  • Cena: 678,49 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 3.5.2012
  • Dátum splatnosti faktúry: 17.5.2012
  • Dátum úhrady faktúry: 30.5.2012
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120257-NDŽ-str.-1-001.jpg [ 373.36 KB ]

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120257-NDŽ-str.-2-001.jpg [ 196.59 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress