« späť
  • Číslo faktúry: 1411200691
  • Interné číslo: 20120464
  • Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
  • Dodávateľ IČO: 31581773
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Čistiace prostriedky – stredisko Letné kúpalisko a Krytá plaváreň

  • Cena: 128,77 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 24.7.2012
  • Dátum splatnosti faktúry: 7.8.2012
  • Dátum úhrady faktúry: 17.8.2012
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-NDŽ-20120464-001.jpg [ 282.5 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress