« späť
  • Číslo faktúry: 1411200712
  • Interné číslo: 20120490
  • Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
  • Dodávateľ IČO: 31581773
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Čistiace prostriedky pre všetky strediská

  • Cena: 485,24 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 7.8.2012
  • Dátum splatnosti faktúry: 21.8.2012
  • Dátum úhrady faktúry: 21.8.2012
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120490-NDŽ-str.1-001.jpg [ 420.61 KB ]

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120490-NDŽ-str.-2-001.jpg [ 232.84 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress