« späť
  • Číslo faktúry: 1411300488
  • Interné číslo: 20130402
  • Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
  • Dodávateľ IČO: 31581773
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Čistiace potreby – všetky strediská

  • Cena: 472,72 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 29.5.2013
  • Dátum splatnosti faktúry: 12.6.2013
  • Dátum úhrady faktúry: 20.6.2013
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130402-NDŽ-str.-1-001.jpg [ 377.49 KB ]

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130402-NDŽ-str.-2-001.jpg [ 175.3 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress