« späť
  • Číslo faktúry: 1411500808
  • Interné číslo: 20151283
  • Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
  • Dodávateľ IČO: 31581773
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Čistiace prostriedky – všetky strediská

  • Cena: 909,95 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 26.11.2015
  • Dátum splatnosti faktúry: 10.12.2015
  • Dátum úhrady faktúry: 10.12.2015
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20151283-NDŽ-1-001.jpg [ 368.15 KB ]

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20151283-NDŽ-2-001.jpg [ 242.52 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress