« späť
  • Číslo faktúry: 1411300118
  • Interné číslo: 20130072
  • Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
  • Dodávateľ IČO: 31581773
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Čistiace prostriedky – stredisko Upratovacie služby

  • Cena: 683,15 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 4.2.2013
  • Dátum splatnosti faktúry: 18.2.2013
  • Dátum úhrady faktúry: 22.2.2013
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130072-NDŽ-str.-1-001.jpg [ 376.41 KB ]

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130072-NDŽ-str.-2-001.jpg [ 206.03 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress