« späť
  • Číslo faktúry: 1411300688
  • Interné číslo: 20130558
  • Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
  • Dodávateľ IČO: 31581773
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Nákup toaletného papiera – stredisko Upratovacie služby

  • Cena: 40,32 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 29.7.2013
  • Dátum splatnosti faktúry: 12.8.2013
  • Dátum úhrady faktúry: 13.8.2013
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130558-NDŽ-001.jpg [ 299.22 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress