« späť
  • Číslo faktúry: 1411800182
  • Interné číslo: 20180174
  • Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
  • Dodávateľ IČO: 31581773
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Pracovné a čistiace potreby – všetky strediská

  • Cena: 676,14 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 1.3.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 15.3.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 15.3.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20180174-NDŽ.pdf [ 374.71 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress