« späť
  • Číslo faktúry: 1411200359
  • Interné číslo: 20120232
  • Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Pov.Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 31581773
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Stierka na podlahu – stredisko Upratovacie služby

  • Cena: 16,32 €
  • Dátum vystavenia faktúry:
  • Dátum splatnosti faktúry: 2.5.2012
  • Dátum úhrady faktúry: 7.5.2012
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20120232-NDŽ.doc [ 85.21 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress