« späť
  • Číslo faktúry: 2018180
  • Interné číslo: 20181255
  • Dodávateľ: OBAS Pro s.r.o., Čadca
  • Dodávateľ IČO: 46642625
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Materiál na opravu kosačiek, vyžínačov, krovinorezov – stredisko Údržba verejnej zelene

  • Cena: 623,21 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 29.10.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 28.11.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 4.12.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20181255-OBAS.pdf [ 162.92 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress