« späť
  • Číslo faktúry: 5188179757
  • Interné číslo: 20120871
  • Dodávateľ: Orange a.s., Bratislava
  • Dodávateľ IČO: 35697270
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Poplatky za mobilné telefóny-všetky strediská

  • Cena: 168,54 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 16.12.2012
  • Dátum splatnosti faktúry: 30.12.2012
  • Dátum úhrady faktúry: 3.1.2013
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120871-Orange-str.-1-001.jpg [ 288.32 KB ]

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120871-Orange-str.-2-001.jpg [ 262.23 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress