« späť
  • Číslo faktúry: 5195359990
  • Interné číslo: 20130119
  • Dodávateľ: ORANGE Slovensko a.s., Bratislava
  • Dodávateľ IČO: 35697270
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Poplatky za mobilné telefóny

  • Cena: 181,91 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 16.2.2013
  • Dátum splatnosti faktúry: 2.3.2013
  • Dátum úhrady faktúry: 22.2.2013
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130119-ORANGE-001.jpg [ 298.92 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress