« späť
  • Číslo faktúry: 5454894537
  • Interné číslo: 20180486
  • Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Bratislava
  • Dodávateľ IČO: 35697270
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Poplatky za mobilné telefóny

  • Cena: 153,04 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 16.5.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 15.6.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 25.5.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20180486-ORANGE.pdf [ 234.78 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress