« späť
  • Číslo faktúry: 5518353005
  • Interné číslo: 20190812
  • Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Bratislava
  • Dodávateľ IČO: 35697270
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Poplatky za mobilné telefóny – všetky strediská

  • Cena: 141,18 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 16.7.2019
  • Dátum splatnosti faktúry: 15.8.2019
  • Dátum úhrady faktúry: 25.7.2019
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress