« späť
  • Číslo faktúry: 5495400369
  • Interné číslo: 20190161
  • Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Bratislava
  • Dodávateľ IČO: 35697270
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Poplatky za mobilné telefóny za 01/2019 – všetky strediská

  • Cena: 150,04 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 16.2.2019
  • Dátum splatnosti faktúry: 18.3.2019
  • Dátum úhrady faktúry: 5.3.2019
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress